油品库检查表

油品库检查表 要素                                                                         检查事项及检查方法                4.4.1          （ 油品库管理人员为标准规定的  “ 对于组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行工作的人员”，因此按照标准的要求“应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通”）     与 油品库管理人员交谈，询问人员分工及是否清楚其各自的职业健康安全职责 ，应提供“确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通”的证据。                        4.3.1   （ 油品库根据不同的危险源，存在泄漏、火灾、中毒、爆炸，人员伤害等不同风险。）     向油品库管理人员及操作人员了解危险源辨识和风险评价情况                                查油品库的危险源和重要风险清单，现场确认意外的火灾及爆炸等风险是否识别评价，现场确认重要风险有无遗漏        油品库是否根据库存品种的增加持续地进行了危险源辨识及风险评价，应提供持续地进行危险源辨识及风险评价的证据。 4.3.2     向油品库管理人员及操作人员了解法律法规和其他要求的识别和获得情况                                查油品库适用的法律法规和其他要求清单，更新有关法规和其他要求的信息，是否将这些信息传达给员工；现场与油品库管理人员及操作人员交谈，确认与其岗位相关的法规和其他要求的了解情况。 4.3.3/4         如可行，查油品库的目标、指标文件及管理方案，了解其职责是否明确，方案是否合理、有效        查有关方案实施记录及现场验证，了解方案进展情况及实施效果                         4.4.2        （油品库管理人员及操作人员均为“其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员”，油品库管理人员为关键岗位人员）        向油品库管理人员及操作人员了解职业健康安全关键岗位的培训情况，        询问油品库管理人员及操作人员是否意识到了标准所规定的4条，是否经过了相关的培训，查油品库管理人员上岗证明；对照油品库相关的运行准则，提问油品库管理人员及操作人员是否了解主要内容，提问若发生紧急情况是否会处理                         4.4.3          查协商与沟通情况，询问油品库管理人员及操作人员是否了解员工参与与沟通的安排规定，对其是否进行过沟通，是否了解谁是员工代表和管理者代表。 4.4.5          查阅油品库现场相关作业指导书是否齐全，是否为受控的现行有效版本，文件保管是否良好                         4.4.6          抽查油品库近3个月的检查记录，确认作业指导书规定已被执行，现场观察油品库库存情况是否正常       抽查油品库出入库记录，了解物资保管情况，是否保持状态良好 4.4.7     提问油品库管理人员及操作人员是否清楚本场所有可能出现哪些异常和紧急情况？对意外的火灾和爆炸等是否制定了相应的应急程序，检查应急内容是否充分、适宜？ 现场查看防火防爆设施（灭火器材、避雷器等）的有效性。                        4.5.1           提问油品库管理人员及操作人员是否定期对运行状况定期检查监督，查阅近三个月的主动性测量和被动性测量的相关监视和测量记录，现场查看监视和测量设备的校准和维护情况，并对照法规要求评价符合性。 4.5.2     对上述监测结果及检查出现不符合时，是否认真分析原因，迅速采取了相应的纠正措施，整改效果是否良好